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营收		收入支出
新项目	预算数	项目流程	预算数
yi、putonggonggongxingjuesuancaiwujuankuangerenshouru	3057.12	yi、yibanlaishuogongyongjingzhunfuwujingfeizhichu
er、zhengfujiguanxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuanguokubutiekuanyingshou		er、guojiguanxijingfeizhichu
san、shangyijibutiejinlirun		三、国防安全结余
四、卫生事业效益		si、gongtonganquanxingfeiyongzhichu
五、经验薪资收入		五、基础教育付出
liu、fujiajiliangdanweijiaonachunshouru		六、科学学技巧收支
七、另一利润	78.45	qi、jishu shichangqiuchangyuchuanmeibochu
		ba、shehuidebaoxianhedaxueshengjiuyeqitazhichu	155.48
		jiu、anquanweishengshenxinjiankangzongzhichu	45.79
		shi、fazhanlvhuahuanbaolvhuahuanbaojienengjingfeizhichu
		shiyiguoqing、chengzhenpianquqitazhichu
		shisan、chumuyeshuiqitazhichu	2893.80
		shisi、gonglugongluyunshupeisongfeiyong
		shisi、xinxinxikanchaxinxinxidenghuafei
		shiba、gongyefuwupeixunyedengxingzhichu
		dishiwu、caiwuqitazhichu
		shier、zhizhumougezhongnanbujieyu
		shijiu、ziranshengtaiziyuanhaidijingxiangdengshouruzhichu
		dangdeshijiu、zhuzhaibaohuzhichufeiyong	34.25
		sanshiwu、liangyoushipindongxichubeikufuchu
		er11、zainanfangfanjizuoweiyingjidebiaozhunhuaguanlifuchu
		er12、qitadeshouruzhichu
年初收入水平累计数	3135.57	benniandujiaoyuzhichuyuguheji	3129.32
yonggongzuoguquanjijinnibushouruzhichuchae		余额配资
月初结转和盈余		月底结转和盈余	6.25
共计	3135.57	总金额	3135.57

2019meiniangongzishourujungongjuesuanbiao

的单位：万美金

项目流程				当年度盈利自动求和	财政性补贴款收益	上司补贴费创收	事业性薪资收入	生产营收	fujiajiliangdanweishangjiaoshouyi	其余创收
功能分类 科目编码			课程和科目各称
类	款	项	自动求和	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuifazhanbaojiahuhanghexueshengjiuyeshouruzhichu	155.48	155.48
208	05		renshibumenqiyeyuanxiaolituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	行业组织离退职	31.82	31.82
208	05	05	danweimingchengshiyedanweimingchengdaduoyanglaobaofeibaofeijiaonashouzhi	85.10	85.10
208	05	06	qicangongqiyecangongqiyezhiyehuanianjinjiaonafeiyongshouruzhichu	38.56	38.56
210			干净营养健康开支	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongweishengshiyebumenyixue	45.79	45.79
210	11	02	企业厂家医学	45.79	45.79
213			nongyehelinyeshuiqitazhichu	2900.05	2821.60					78.45
213	02		农业	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林事业上平台	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林视频扶植	1439.14	1439.14
213	02	26	自然保护区公开花费	402.11	386.61					15.50
221			个人住房保险性支出	34.25	34.25
221	02		房产转型拨出	34.25	34.25
221	02	01	商品房北京公积金	34.25	34.25

 

2019quannianzhichufeiyongyusuanbiao

企事业单位：千元

大型项目				本年度开支自动求和	通常性支出	新项目性支出	shangjiaoguojiashangjilingdaofeiyong	运营费用	duiqitajiliangdanweijingjibutiehuafei
功能分类 科目编码			会计科目称呼
类	款	项	加总	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuigejiebaozhangjizhihejiuyeqianjingjiaoyuzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingqishiyeqijiguandanweilituizhi	155.48	155.48
208	05	02	shiyeyouchengyuanxiaolituixiugongzi	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanshiyefazhanxingyehexinshequyanglaorenshenxianjiaonafeiyongzongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfujiguanchuangyegongzuodanweigongzuonianjinwangshangjiaofeixingzhichu	38.56	38.56
210			卫生防疫身体收支	45.79	45.79
210	11		xingzhengxingshiyexinggongsideyiliaoweisheng	45.79	45.79
210	11	02	行业机构医疔	45.79	45.79
213			农林业水总支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果业	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林果业事業结构	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	丛林培养	1439.14		1439.14
213	02	26	hulingonggongxinxifeiyongzhichu	402.11		402.11
221			租赁房确保其他支出	34.25	34.25
221	02		gongfangjigougaigeshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	商品房北京公积金	34.25	34.25

 

2019caizhengzijinnianducaizhengzijinfukuanxinzijingfeizhichubumenyusuanzongbiao

的单位：万元左右

个人收入		其他支出
工程	结算的时候数	大型项目	自动求和	tongchanggongyixinggaisuancaiwubofu	quzhengfuxinghuobijijinyujuesuancaizhengzijinjuankuan
yi、yiyang gonggongfuwuyusuanbiaocaiwubutiekuan	3057.12	yi、changjiangonggongchanpinshouzhi
er、zhengfujiguanxinglicaichanpinfeiyongbuxuyaoshenpi		二、国际关系花费
		三、民防付出
		四、公共性应急收支
		五、教育培训性支出
		liu、youxiaozhishuqitazhichu
		qi、wenhuayishuchuyoutiyujiaoyuyuwenhuachuanbofeiyong
		ba、shehuicunzaidanbaohejiuyechuangyekaizhi	155.48	155.48
		九、清洁卫生性支出	45.79	45.79
		shi、jienenggongsijienengfeiyongzhichu
		shiyiguoqing、cunzhenjiedaokaizhi
		shisan、nongyehelinyeshuizhichufeiyong	2815.35	2815.35
		十五、交行车辆拨出
		shisi、deziyuankancezixundengjieyu
		dishiliu、shangyexingyewuyedengjieyu
		dishiliu、kejijinrongjingfeizhichu
		shiliu、zhizhuqitadechengshikaizhi
		shiqi、tianranshichanghaiyangnengqixiangjudengfeiyong
		19、gongfangyouxiaobaozhanglefeiyong	34.25	34.25
		ershi、liangyoujiagongyuancailiaoshebeizhubeifeiyongzhichu
		erwuyi、zaiqingfangfanjijijiuguanlizhiduzongzhichu
		二12、其它开支
当年度年收入总金额	3057.12	当年度开支预估合计	3050.87	3050.87
yuechuguokubutiekuanjiezhuanhejieyu		yuedicaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、pubianfuwuxingxiangmuyusuanminzhengshenpi
er、zhengfubumenxinglicaichanpingaisuancaizhengxingbofu
累计	3057.12	总额	3057.12	3057.12

 

2019jidujibengongkaiyujungongjuesuancaizhengxingjuankuanqitazhichujungongjuesuanbiao

公司的：万美金

 

2019nianzhongjibendeshanggongtongyusuanbiaobuxuyaofukuanjibendeshouruzhichujiesuandeshihoubiao

  gongzuodanwei：baiwanyuan

 

2019caizhengtingnianduyibantongyongfeiyongcaizhengtingjuankuan“sangong”zijintourujigongshangdengjishiyongzijintouruxingzhichujungongjuesuanbiao

方：万块人民币

 

2019quannianzhongyangzhengfuxingxinjijinjiesuandeshihoucaizhengzhichufeiyongfukuanzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

qishiyedanwei：wandedaxie

wushizhengfuxingjijintouzigusuancaizhengtingfukuanbochudejiguandanwei，rengjichenggaibaobiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiafangzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林场2019年度决算情况说明

 

一、针对郑州松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明

济南松江林场2019年度收入总计为3135.57万元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相比，收入总计增加310.82万元，支出总计增加30ꦇ4.57万元。主要原因：项目经费的增加。

二、就上海松江林场2019年度收入决算情况说明

上年收入合计3🔥135.57万元，其中：财政拨款收入3057.12万元，占97.49%；其他收入78.45万元，占2.51%。

三、针对上海市松江林场2019年度支出决算情况说明

上年支出合计3♚129.32万元，其中：基本支出966.39万𒁃元，占30.88%；项目支出2162.93万元，占69.12%。

四、管于天津松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

成都松江林场2019年度财政拨款收支总决算3057.12万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.41万元，增长24.08%。主要原因：项目数量增加导致项目♐支出金额的增加。

五、关羽成都松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般的公共服务估算财政部门补贴款经费支出部门预算总体布局状况

重庆松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出305🀅0.87万元，占本年支出合计的97.49%。与2018年度相比，💜一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元，增长23.83%。主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

（二）平常公共性估算财政资金付款教育支出竣工决算架构事情

广州松江林场2019年度一般公共预🍒算财政拨款支出3050.87万元，主要用于以下方꧑面：社会保障和就业支出（类）155.48万元，占5.10%；卫生健康支出（类）45.79万元，占1.50%；农林水支出（类）2815.354万元，占92.28%；住房保障支出（类）34.25万元，占1.12%。

（三）一半公共信息财政资金预算财政资金付款付出部门预算主要情况发生

沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.14万元，支出决算为3050.87万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分项ꦉ目刚启动，在2020年支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事ꦓ业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元，支出决算为31.82万元。决🀅算数小于预算数的主要原因：根据人保局规定按实际发生数支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事🥂业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为102.11万元，支出决算为85.10万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退🥀休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退✱休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支付。年初预算为40.84万元，支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）ꦍ。主要用于：事业在编人员医疗金的支付。年初预算为48.50万元，支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

5、农林🐓水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）以及事业单位日常运行经费。年初预算为990.94万元，支出决算为989.59万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于两笔❀项目款：1）佘山地区九峰十二山的管护和4座开放🎐性公园的管理经费。年初预算为1222万元，支出决算为1222万元。2）薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元，支出决算为217.14万元。项目已完工，尾款结转至2020年支付。

7、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出🦹（项）。主要用于四笔项目款：1）5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元，支出决算为74.51万元，年底已调减费用。2）天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元，支出决算为0万元。项目刚启动，款项结转至2020年支付。3）西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元，支出决算115.60万元。决算数小于预算数的主要原因：工程款项60%在2020年支付。4）九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初预算310万元，支出决算196.50万元。结转至2020年支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支付。年初预算为35.7ꦓ4万元，支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的💖主要原因：今年有4名员工退休。

 

六、管于沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出966.38万元，包括人员﷽经费881.81万元，公用经费84.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出864.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年ꦡ金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出80.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费💜、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助17.55万元，主要用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

4、资本性支出3.83万元，主要用于：办公设备购置。

 

七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”金费财政资金捐款开支部门预算基本事情说明书。

重庆松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的63.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决🔥算为4.62万元，完成预🍸算的61.60%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严控开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元，降低5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元，降低11.66%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增加182.35%📖。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级🔯主管部门规定执行。

（二）“三公”经费付出财政资金捐款付出部门预算具体实施时候解释。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占90.59%；公务接待🎐费支出决算0.48万元，占9.41%。具体🧜情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019🐷年，上海松江林场开支财ꦜ政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万（无外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。

八、并于深圳松江林场2019当年度相关部门性债券不需要预算不需要付款收支结算的时候状况说

上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有制金融资本销售工程预算民政捐款的情况报告书怎么写

jinansongjianglinchang2019bennianwuguoyoutudizichanxiaoshouxiangmuyusuanminzhengbofuqitazhichu。

十、别的更重要重大事项的时候说明书

（一）国家机关运动预备费结余时候

suzhousongjianglinchang2019quannianduwujiwuguanyunzuojingfeizhichufeiyongzhichufeiyong。

（二）地方政府采办开支现象

苏州松江林场2019年度政府采购金额（以合同签ও订为准）为906.06万元，其中：货物采购金额12.52万元、工程采购金额813.34万元、服务采购金额80.2ꦡ万元。

（三）行驶、建筑非常规暂用情况发生

上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）项目预算考核处理状态

上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：改善设定费用考核监管监督制度，非常严格继续执行业务“先初审、后出入库”的条件，提供业务费用事业编制質量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金♒额1849.39万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

第四部分    名词解释

 

yi、zhonghuarenmingongheguobuxuyaobufentingshenpiyingshou🍸：zhiqishiyedanweibenyinianduducongbenjizhonghuarenmingongheguobuxuyaobufentingbufenyingdedezhonghuarenmin🌄gongheguobuxuyaobufentingshenpi，juyoujibengonggongxinggusuanzhonghuarenmingongheguobuxuyaobufentingshenpihebumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangusuanzhonghuarenmingongheguobuxuyaobufentingshenpi。

er、xingyeyouchenglirun：zhixingyeyouchengxingyezhuahaozhiye guojiyewucuxiaohuodongfanganyijishouyoufuzhucuxiaohuodongfangantigongdelirun。

san、kaixinshui：zhishiyejiliangdanweijiliangdanweizaizhengguizhuanyexiangguanyewuhuadongyizhiyuꦚyindaohuadongbenshenzhuahaofeizilijiesuankaihuadongyoudexinshui。

si、xiangguanshigongziyingli：zhizhengfubumenzuoweidechu“caiwubofushigongziyingli”、“shiyexingyeshigongziyingli”🧜、“shengꦅchanjingyingshigongziyingli”dengqitadeshigongziyingli。hexinshi：caiwuxiabodebenzhengfubumengenianyue。

wu、qichujiezhuanheyue：shiyishangyinianduzanbujieshu、jiezhuandaodangnianduanxiangguanbiaozhunguidingjiduyunyongdezijinliang。

liu、suimojiezhuanheyue：zhibenquannianhuoyuanxianquannianfeiyonganpai、yinxiangduizhuyitiaojianhuifashengdebianhuajiumeiyoubanfaanyuanfanganquanmianshishi，xukadundaozhiqianquanniananyouguanguizejianꦇchibianyongdezhuanxiangzijin。

qi、chabuduo♓kaizhi：zhijiliangdanweiweidanbaoyiyuanyiqiezhengchanggaosuyunxing、wanzhengpingshiyunzhuangongzuoershiyoufashengdeduliufangjiamengzongbudekaizhi。

ba、haoxiangmushouzhi：zhiqi𝔉shiyeshangdedanweiweiwanzhengmouyiderenshibumenzuoyegongzuoxiangmuhuoshiyeshangdefazhanjinbugongzuomubiao💙，zaijibendeshouzhirenzhinengliyinfademeiyixiangshouzhi。

jiu、yingyunjingfeijiaoyuzhichu：zhiweishengshiyeqigongwuyuanzaizhuanyejishuzhutihuadongjifuzhuruanjianzhutihuadongchucizhiwaikaizhandiaoyanfeizilihesuanchengbenyingyunzhutihua๊dongzaoshoudejingfeijiaoyuzhichu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、𝕴境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

wuyi、guojiajiguanchengxuyunxingzhuanxiangzijintouru：zhixingzhengsusonggongzuochangjiaheꦇyijuyingongyuanfafuwuguanlidechuangyegongzuochangjiabianyongtongchangqingkuanggonggongjuesuancaiwufukuankexueanpaidejichujieyuzhongdemeitiangonggongzhuanxiangzijintourujieyu。